北京市朝阳区养老服务中心2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于成立北京市朝阳区养老服务中心的批复》，朝阳区养老服务中心于2019年9月4日正式成立。

主要职责：负责落实社区居家养老服务工作和老年人津贴补贴的政策、制度，研究拟订社区居家养老服务工作举措并组织实施；负责养老服务工作相关数据收集、分析以及养老服务信息系统运行维护；培育和指导养老服务企业和社会组织，并对街乡养老工作进行督导；负责社区居家养老服务专业队伍建设，组织开展养老护理人员培训；负责养老公共服务设施使用与管理，组织协调养老服务设施建设，指导街乡完善社区居家养老服务设施；组织开展特殊老年人的帮扶、救助和走访慰问工作等。

(二)人员构成情况

事业编制15人，实际人数22人。(依据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于成立北京市朝阳区养老服务中心的批复》(朝编【2019】42号)，朝阳区养老服务中心核定事业编制15人，发放工资人数15人，但由于机构改革，朝阳区老龄工作办公室7人工资2020年在养老服务中心发放，故2020年朝阳区养老服务中心工资发放养老服务中心15人，朝阳区老龄工作办公室7人，共计22人。)

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计37,055.466387万元，比上年增加36,695.544020万元，增长10,195.41%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计36,698.049390万元，比上年增加36,574.417327万元，增长29,583.28%，其中：财政拨款收入36,698.049390万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计36,775.053485万元，比上年增加36,651.352524万元，增长29,629.00%，其中：基本支出34,275.270548万元，占支出合计的93.20%；项目支出2,499.782937万元，占支出合计的6.80%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出34,264.541446万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出24.224000万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出34,199.966674万元，占本年财政拨款支出99.81%；卫生健康支出40.350772万元，占本年财政拨款支出0.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2020年度决算24.224000万元，与2020年预算下达数持平。其中：

“其他科学技术支出”(款)2020年度决算24.224000万元，与2020年预算下达数持平。主要用于社会建设及民政业务信息化项目支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算34,199.966674万元，比2020年年初预算增加18,923.296674万元，增长123.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算71.291697万元，比2020年年初预算增加8.861697万元，增长14.19%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。

“社会福利”(款)2020年度决算34,128.674977万元，比2020年年初预算增加18,914.434977万元，增长124.32%。主要用于老年人养老服务补贴津贴、社区居家养老服务工作、社区居家养老服务专业队伍建设。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算40.350772万元，比2020年年初预算减少6.059228万元，下降13.06%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算40.350772万元，比2020年年初预算减少6.059228万元，下降13.06%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,505.350000万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出2,505.350000万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2020年度决算2,505.350000万元，比2020年年初预算减少13,416.370000元，下降84.26%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算2,505.350000万元，比2020年年初预算减少13,416.370000万元，下降84.26%。主要用于老年人养老服务补贴津贴。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出31,764.758509万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出2,505.350000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.765010万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算5.630000万元减少4.864990万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年预算下达数持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.210000万元减少0.210000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.765010万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少4.654990万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年预算下达数持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.765010万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少4.654990万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.382505万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额105.729400万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出105.729400万元。授予中小企业合同金额105.729400万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额105.729400万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，26.302000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括民政对象政策性支出)和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区养老服务中心2020年度部门整体绩效目标是：建立养老服务需求调查制度、推进家庭养老照护床位建设、完善失智照护服务体系、探索智慧养老服务综合、开展老年整合照料服务、推广康养服务技术和产品、扩大老年康复辅具服务、加强改革试点资金和项目管理、加强社区养老服务驿站管理并给予运营补贴支持。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。朝阳区居家和社区养老服务改革试点项目资金1600万元，包含8个项目，实际使用资金1552.1794万元；2020年养老驿站运营扶持资金426万元，全部用于发放驿站营运扶持补贴。两个项目均已圆满完成，下一步将继续深化改革试点项目、扶持驿站运营管理，充分发挥资金使用效益。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的22.22%，涉及金额2026万元。以上项目依据市、区两级政府养老服务工作的相关政策文件要求，圆满实现了预期绩效目标，绩效自评结果为优秀。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

报表详见附件